Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9029 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.94 |
GASOLINA COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O VEÍCULO SIENA FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 E ATA 003/2023. |
5,82 |
249,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
GASOLINA COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O VEÍCULO SIENA FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 E ATA 003/2023. |
249,93 |
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| 31/05/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/407924; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23 |
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249,93 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 9029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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249,93 |
| TOTAL |
249,93 |
249,93 |
249,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
