Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO `À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAIDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 031/2023.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO `À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAIDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 031/2023.
540,00
25/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO `À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAIDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 031/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
540,00
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000903/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
