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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9030 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1024.18 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 7,03 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 7.200,00
31/05/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1304242; 003/1300110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23 630,62
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 630,62
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1328981; 003/1320166; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23 1.132,93
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.132,93
31/08/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1344856; 003/1338868; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23 1.123,14
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.123,14
31/10/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1360996; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23 523,13
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 523,13
30/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1372279 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRISN. NOV/23 617,99
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 617,99
28/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1388099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINMS. DEZ/23. 461,46
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -2.710,73
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 461,46
TOTAL 4.489,27 4.489,27 4.489,27
SALDO A PAGAR 0,00


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