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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9030	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1024.18	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7,03	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7.200,00
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1304242; 003/1300110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		630,62
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,62
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1328981; 003/1320166; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		1.132,93
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.132,93
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1344856; 003/1338868; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		1.123,14
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.123,14
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1360996; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		523,13
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			523,13
30/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1372279 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRISN. NOV/23		617,99
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			617,99
28/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1388099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINMS. DEZ/23.		461,46
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-2.710,73
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,46
TOTAL		4.489,27	4.489,27	4.489,27
SALDO A PAGAR				0,00