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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9033	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cadeira universitária VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 90/2023.	533,00	533,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	Cadeira universitária VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 90/2023.	533,00
13/06/2023	Cadeira universitária VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROPOSTA 11747.875000/1180-03 - FUNDO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005-2023 E CONTRATO Nº 90/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2807 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		533,00
16/06/2023	Pagamento de Empenho 9033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			533,00
TOTAL		533,00	533,00	533,00
SALDO A PAGAR				0,00