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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9041	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	149,50	5.232,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	5.232,50
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/409617; 051/410156; 050/346584; 051/410158; 051/409294; 050/348022; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		1.046,50
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.046,50
30/06/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/14836; 050/349659; 050/353865; 050/352386; 051/413526; 051/417535; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUN/23.		897,00
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			897,00
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/420114; 050/354968; 050/357027; 051/419016; 051/422871; 051/419483; 050/357544; 051/418468; 050/357136; 051/422379; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		1.644,50
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.644,50
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/424593; 051/427458; 051/423221; 051/427431; 050/360374; 050/363897; 051/425629; 050/364659; 051/426305; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		1.264,50
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.264,50
29/09/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/369167; 050/366734; 050/367214; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		380,00
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,00
TOTAL		5.232,50	5.232,50	5.232,50
SALDO A PAGAR				0,00