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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9042	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	149,50	897,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	897,00
30/06/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 414936 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		149,50
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/423088; 051/419060; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		299,00
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			299,00
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 427511 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		129,25
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,25
29/09/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368007 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		129,25
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,25
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/378179; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		129,25
30/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO	-60,75
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,25
TOTAL		836,25	836,25	836,25
SALDO A PAGAR				0,00