Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9045	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO POR CENTÍMETRO COLUNA, CFE 3ºADITIVO AO CONTRATO 064-2019 E PREGÃO RPESENCIAL PMI032-2019. VIGÊNCIA: 31/07/2023.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO POR CENTÍMETRO COLUNA, CFE 3ºADITIVO AO CONTRATO 064-2019 E PREGÃO RPESENCIAL PMI032-2019. VIGÊNCIA: 31/07/2023.	12.000,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CFE 3ºADITIVO AO CONTRATO 064-2019 E PREGÃO RPESENCIAL PMI032-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3507 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. MAIO/23		25,98
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,98
29/06/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO POR CENTÍMETRO COLUNA, CFE 3ºADITIVO AO CONTRATO 064-2019 E PREGÃO RPESENCIAL PMI032-2019. VIGÊNCIA: 31/07/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3526 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.		6.203,50
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.203,50
01/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CFE 3ºADITIVO AO CONTRATO 064-2019 E PREGÃO RPESENCIAL PMI032-2019. LIQUIDADO CFE NF 3556 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JUNIOR L KNOFF. REF JULHO/23		5.770,52
08/08/2023	Pagamento de Empenho 9045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.770,52
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00