Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193, 187, 209, 125, 178 E 189, CFE MEMORANDO SS/AB 616/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1512/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5521/2023. |
420,00 |
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07/06/2023 |
Lavagem de Carro Pequeno
Lavagem Van Saúde/Ambulância
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193, 187, 209, 125, 178 E 189, CFE MEMORANDO SS/AB 616/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1512/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5521/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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420,00 |
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07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 9046/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.