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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9047	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO PARA O BRITADORFIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE COMPRA 2502/2023.	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO PARA O BRITADORFIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE COMPRA 2502/2023.	265,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO PARA O BRITADORFIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE COMPRA 2502/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		265,00
14/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009047/2023 ROMEO HORST & CIA LTDA - 345			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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