Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9049	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023.	730,00	730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023.	730,00
31/05/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO/2023.		40,00
31/05/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO/2023.		30,00
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9049/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9049/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
28/06/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JULHO/2023.		110,00
03/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JULHO/2023.			110,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.AGOSTO/2023.		110,00
01/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA, ENDEMIAS E COVID 19) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8107/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.AGOSTO/2023.			110,00
30/08/2023	ANULADO DEVIDO ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA.	-440,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00