3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 184/2023.
372,61
372,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 184/2023.
372,61
31/01/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 184/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2344 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
372,61
03/02/2023
Pagamento de Empenho 905/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,61
TOTAL
372,61
372,61
372,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
