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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RESENDE E HERMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9054	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FONTE INNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE INNER PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA 2648/2023.	252,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	OUTROS, FONTE INNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE INNER PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA 2648/2023.	252,00
07/06/2023	OUTROS, FONTE INNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE INNER PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE COMPRA 2648/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25928 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI.		252,00
13/06/2023	Pagamento de Empenho 9054/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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