Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9055	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023.	1.850,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023.	1.850,00
02/06/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO/2023.		50,00
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9055/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
28/06/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JULHO/2023.		300,00
30/06/2023	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR.		-70,00
03/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JULHO/2023.			230,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.AGOSTO/2023.		300,00
31/07/2023	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR.		-60,00
01/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.AGOSTO/2023.			240,00
30/08/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2023.		240,00
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2023.			240,00
28/09/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2023.		280,00
02/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2023.			280,00
03/11/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.NOVEMBRO/2023.		280,00
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.NOVEMBRO/2023.			280,00
16/11/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		328,54
17/11/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-328,54
28/11/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.DEZEMBRO/2023.		280,00
28/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-250,00
01/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8106/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.DEZEMBRO/2023.			280,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00