| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 9057 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023. | 280,00 | ||
| 02/06/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO E JULHO/2023. | 80,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9057/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| 30/08/2023 | ANULADO DEVIDO ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA. | -200,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
