Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9057
Data de lançamento:
02/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023.
280,00
02/06/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8109/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO E JULHO/2023.
80,00
05/06/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9057/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
30/08/2023
ANULADO DEVIDO ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA.
-200,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
