3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 185/2023.
397,52
397,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 185/2023.
397,52
31/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 088/2023 E ORDEM DE COMPRA 185/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2345 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
397,52
03/02/2023
Pagamento de Empenho 906/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
397,52
TOTAL
397,52
397,52
397,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
