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Exercício: 2023
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9061	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	MIÇANGA 6MM	131,95	3.958,50
10.00	PÉROLA 6MM	69,95	699,50
10.00	PÉROLA 8MM	69,95	699,50
10.00	PÉROLA 10MM	69,95	699,50
200.00	ELÁSTICO 6MM	0,80	160,00
200.00	ELÁSTICO 1MM	0,90	180,00
10.00	LANTEJOULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023.	39,45	394,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	MIÇANGA 6MM PÉROLA 6MM PÉROLA 8MM PÉROLA 10MM ELÁSTICO 6MM ELÁSTICO 1MM LANTEJOULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023.	6.791,50
27/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/720 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		6.791,50
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			6.791,50
TOTAL		6.791,50	6.791,50	6.791,50
SALDO A PAGAR				0,00