| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MIÇANGA 6MM | 131,95 | 3.958,50 |
| 10.00 | PÉROLA 6MM | 69,95 | 699,50 |
| 10.00 | PÉROLA 8MM | 69,95 | 699,50 |
| 10.00 | PÉROLA 10MM | 69,95 | 699,50 |
| 200.00 | ELÁSTICO 6MM | 0,80 | 160,00 |
| 200.00 | ELÁSTICO 1MM | 0,90 | 180,00 |
| 10.00 | LANTEJOULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023. | 39,45 | 394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | MIÇANGA 6MM PÉROLA 6MM PÉROLA 8MM PÉROLA 10MM ELÁSTICO 6MM ELÁSTICO 1MM LANTEJOULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023. | 6.791,50 | ||
| 27/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINAS DA STASH CFE. CONTRATO Nº 096/2023 PROCESSO Nº 076/2023 DISPENSA Nº 040/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/720 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 6.791,50 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 6.791,50 | ||
| TOTAL | 6.791,50 | 6.791,50 | 6.791,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
