| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9064 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EMISSÃO PASSAGEM AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA AMANDA WEBER, PARA PARTICIPAÇÃO NO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", EM GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 16 À 19 E JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1094/2023. | 2.453,85 | 2.453,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | SERVIÇO EMISSÃO PASSAGEM AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA AMANDA WEBER, PARA PARTICIPAÇÃO NO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", EM GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 16 À 19 E JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1094/2023. | 2.453,85 | ||
| 05/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA AMANDA WEBER, PARA PARTICIPAÇÃO NO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", EM GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 16 À 19 E JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1094/2023.LIQUIDADO CFE NF 1278 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 2.453,85 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 9064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.453,85 | ||
| TOTAL | 2.453,85 | 2.453,85 | 2.453,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
