Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
908 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
272.42 |
Pintor / pintura 2 demãos
VALOR REFERENTE PINTURA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 070/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 187/2023. |
13,28 |
3.617,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2023 |
Pintor / pintura 2 demãos
VALOR REFERENTE PINTURA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 070/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 187/2023. |
3.617,72 |
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27/01/2023 |
Pintor / pintura 2 demãos
VALOR REFERENTE PINTURA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 070/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 187/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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3.617,72 |
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02/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 908/2023
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 |
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3.617,72 |
TOTAL |
3.617,72 |
3.617,72 |
3.617,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.