Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704203712280381 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1141/2023.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704203712280381 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1141/2023.
2.400,00
28/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704203712280381 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1141/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.400,00
30/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9081/2023
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
