| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 9087 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ, CONTRATO Nº 062/2022.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2108/2023. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ, CONTRATO Nº 062/2022.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2108/2023. | 600,00 | ||
| 05/06/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRATO Nº 062/2022.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2108/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2023179 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF MAIO/23 | 600,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 9087/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
