| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
| Número do empenho: | 9088 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE FOMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO "OUTLET ACISA 2023", PARA REPASSE DE RECURSOS À OSC, COM O INTUITO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE APOIO AO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO, CFE PLANO DE TRABALHO, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 014-2023 E TERMO DE FOMENTO Nº 010/2023. | 70.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO "OUTLET ACISA 2023", PARA REPASSE DE RECURSOS À OSC, COM O INTUITO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE APOIO AO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO, CFE PLANO DE TRABALHO, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 014-2023 E TERMO DE FOMENTO Nº 010/2023. | 70.000,00 | ||
| 06/06/2023 | VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO "OUTLET ACISA 2023", PARA REPASSE DE RECURSOS À OSC, COM O INTUITO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE APOIO AO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO, CFE PLANO DE TRABALHO, INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 014-2023 E TERMO DE FOMENTO Nº 010/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMERCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 70.000,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009088/2023 ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIRUBA (ACISA) - 480 | 70.000,00 | ||
| TOTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
