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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9097	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO PMI 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2022 E MEMORANDO SO 526/2023.	39,78	1.193,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO PMI 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2022 E MEMORANDO SO 526/2023.	1.193,40
06/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO PMI 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2022 E MEMORANDO SO 526/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 20186/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.193,40
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9097/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			1.193,40
TOTAL		1.193,40	1.193,40	1.193,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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