| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023. | 1.091,00 | 1.091,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023. | 1.091,00 | ||
| 14/02/2023 | OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.091,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000915/2023 FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079 | 1.091,00 | ||
| TOTAL | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
