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Exercício: 2023
Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023.	1.091,00	1.091,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023.	1.091,00
14/02/2023	OUTROS, TÉRMICA, PIPOQUEIRA, FERRO, CHALEIRA, RELÓGIO, APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 103/2023 E ORDEM DE COMPRA 194/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.091,00
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000915/2023 FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079			1.091,00
TOTAL		1.091,00	1.091,00	1.091,00
SALDO A PAGAR				0,00