| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA 53/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 32/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 209/2023. | 7,49 | 3.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA 53/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 32/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 209/2023. | 3.745,00 | ||
| 07/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA 53/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 32/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 209/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.745,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2023 CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA - 32133 | 3.745,00 | ||
| TOTAL | 3.745,00 | 3.745,00 | 3.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
