Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
917
Data de lançamento:
25/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PLANTAS, TERRA, VASO1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0137/2023 E ORDEM DE COMPRA 195/2023.
431,00
431,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
OUTROS, PLANTAS, TERRA, VASO1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0137/2023 E ORDEM DE COMPRA 195/2023.
431,00
31/01/2023
OUTROS, PLANTAS, TERRA, VASO1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0137/2023 E ORDEM DE COMPRA 195/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
431,00
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2023
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME - 15845
431,00
TOTAL
431,00
431,00
431,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
