SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TCC NA CIDADE DE ERECHIM/RS DIA 10/06/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 861/2023. SAÍDA 5H E RETORNO 21H.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TCC NA CIDADE DE ERECHIM/RS DIA 10/06/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 861/2023. SAÍDA 5H E RETORNO 21H.
180,00
06/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TCC NA CIDADE DE ERECHIM/RS DIA 10/06/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 861/2023. SAÍDA 5H E RETORNO 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
07/06/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO.
-180,00
07/06/2023
ANULADO P/ DESISTENCIA VIAGEM
-180,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
