SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 1400W DESTINADO PARA A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº39/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº115/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 693/2023.
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1400 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 1400W DESTINADO PARA A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº39/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº115/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 693/2023.
21,00
25/01/2023
ANULADO DEVIDO ERRO NA COTAÇÃO.
-21,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
