| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 9184 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1167/2023. | 2.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1167/2023. | 2.995,00 | ||
| 06/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1167/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 43425/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.995,00 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 9184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
