Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO EM PACIENTES GÊMEOS DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963 E 898006321754473CFE. MEMORANDO INTERNO 1165/2023.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO EM PACIENTES GÊMEOS DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963 E 898006321754473CFE. MEMORANDO INTERNO 1165/2023.
700,00
21/06/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO EM PACIENTES GÊMEOS DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963 E 898006321754473CFE. MEMORANDO INTERNO 1165/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
700,00
26/06/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
689,50
26/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9187/2023
10,50
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
