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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9188	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP NO DIA 07 DE JUNHO E RETORNO DIA 08 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 277/2023.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP NO DIA 07 DE JUNHO E RETORNO DIA 08 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 277/2023.	520,00
06/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP NO DIA 07 DE JUNHO E RETORNO DIA 08 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 277/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		520,00
07/06/2023	Pagamento de Empenho 9188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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