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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9189	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023.		700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023.	700,00
06/06/2023	VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2023 - REF. JUNHO/2023 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665			623,00
13/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 9189/2023			77,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	07/06/2023	77,00	4047/2023	Lançada
TOTAL		77,00