Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023.
700,00
06/06/2023
VALOR REFERENTE A 05 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1161/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
700,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2023 - REF. JUNHO/2023
ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665
623,00
13/06/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 9189/2023
77,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
