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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	9194	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
7.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 07 (SETE) LAVAGENS (VAN FROTA 223, RANGER FROTA 187, AMBULÂNCIA FROTA 215, AMBULÂNCIA FROTA 200, AMBULÂNCIA FROTA 168, S10 FROTA 138 E DUCATO FROTA 215) E 01 LAVAGEM DO FORD KA FROTA 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2664/2023.	60,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 07 (SETE) LAVAGENS (VAN FROTA 223, RANGER FROTA 187, AMBULÂNCIA FROTA 215, AMBULÂNCIA FROTA 200, AMBULÂNCIA FROTA 168, S10 FROTA 138 E DUCATO FROTA 215) E 01 LAVAGEM DO FORD KA FROTA 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2664/2023.	460,00
14/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 07 (SETE) LAVAGENS (VAN FROTA 223, RANGER FROTA 187, AMBULÂNCIA FROTA 215, AMBULÂNCIA FROTA 200, AMBULÂNCIA FROTA 168, S10 FROTA 138 E DUCATO FROTA 215) E 01 LAVAGEM DO FORD KA FROTA 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2664/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		460,00
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009194/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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