3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1109/2023.ORDEM DE COMPRA 2661/2023.
105,71
105,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1109/2023.ORDEM DE COMPRA 2661/2023.
105,71
13/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1109/2023.ORDEM DE COMPRA 2661/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
105,71
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009195/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
105,71
TOTAL
105,71
105,71
105,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
