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Exercício: 2023
Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9197	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 27 DE MAIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1115/2023 E ORDEM DE COMPRA 2665/2023.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 27 DE MAIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1115/2023 E ORDEM DE COMPRA 2665/2023.	400,00
22/06/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 27 DE MAIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1115/2023 E ORDEM DE COMPRA 2665/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		400,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9197/2023 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00