| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 9199 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023. | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023. | 1.650,00 | ||
| 13/06/2023 | OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.650,00 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009199/2023 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
