Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9199
Data de lançamento:
07/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023.
1.650,00
13/06/2023
OUTROS, MATERIAL GRÁFICO 100 BLOCOS C/25
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA UM A SEREM UTILIZADOS NAS VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 986/2023 E ORDEM DE COMPRA 2667/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.650,00
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009199/2023
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
