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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S KRUGER PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 18.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 18.000,00
30/01/2023 VALOR REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. 1.357,00
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº36/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. 1.357,00
29/09/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -16.643,00
TOTAL 1.357,00 1.357,00 1.357,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.