| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.44 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023. | 20,48 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023. | 480,00 | ||
| 27/01/2023 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAR SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 480,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
