Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.44	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023.	20,48	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023.	480,00
27/01/2023	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0127/2023 E ORDEM DE COMPRA 197/0023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAR SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		480,00
02/02/2023	Pagamento de Empenho 920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00