| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9206 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 529/2023.ORDEM DE COMPRA 2677/2023. | 3,20 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 529/2023.ORDEM DE COMPRA 2677/2023. | 320,00 | ||
| 15/06/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 529/2023.ORDEM DE COMPRA 2677/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 320,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
