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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9209	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SUSPENSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPENSÃO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 522/2023.ORDEM DE COMPRA 2679/2023.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	PEÇAS, SUSPENSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPENSÃO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 522/2023.ORDEM DE COMPRA 2679/2023.	85,00
20/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPENSÃO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 522/2023.ORDEM DE COMPRA 2679/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/28510 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		85,00
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9209/2023 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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