| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0124/2023 E ORDEM DE COMPRA 198/2023. | 55,66 | 55,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0124/2023 E ORDEM DE COMPRA 198/2023. | 55,66 | ||
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0124/2023 E ORDEM DE COMPRA 198/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2342 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 55,66 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 55,66 | ||
| TOTAL | 55,66 | 55,66 | 55,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
