SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 2672/2023.
47,30
47,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 2672/2023.
47,30
07/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 2672/2023. LIQUIDADO CFME DNFE 155/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.
47,30
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009211/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
47,30
TOTAL
47,30
47,30
47,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
