| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 9213 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E PODA DE ÁRVORES NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2023. | 16,71 | 2.005,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E PODA DE ÁRVORES NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2023. | 2.005,20 | ||
| 07/06/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E PODA DE ÁRVORES NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.005,20 | ||
| 14/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009213/2023 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 2.005,20 | ||
| TOTAL | 2.005,20 | 2.005,20 | 2.005,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
