Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9217
Data de lançamento:
07/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA VERÔNICA MOLINARIO FACCO, CFE MEMORANDO SS/AB 1163/2023.
0,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA VERÔNICA MOLINARIO FACCO, CFE MEMORANDO SS/AB 1163/2023.
730,00
16/06/2023
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA VERÔNICA MOLINARIO FACCO, CFE MEMORANDO SS/AB 1163/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
730,00
21/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9217/2023
ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA - 32990
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
