| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9218 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR LUCAS PICCININ PEGORARO, CFE MEMORANDO ALMOX/EDUC Nº 01/2023. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR LUCAS PICCININ PEGORARO, CFE MEMORANDO ALMOX/EDUC Nº 01/2023. | 730,00 | ||
| 16/06/2023 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR LUCAS PICCININ PEGORARO, CFE MEMORANDO ALMOX/EDUC Nº 01/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 730,00 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009218/2023 ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA - 32990 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
