SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIA DILETA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO COM VILSON COVATTI EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SICOE 155/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIA DILETA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO COM VILSON COVATTI EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SICOE 155/2023.
180,00
12/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIA DILETA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO COM VILSON COVATTI EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SICOE 155/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
180,00
21/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9221/2023
MICHAEL PEDROTTI - 31098
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
