Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9222
Data de lançamento:
12/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1192/2023.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1192/2023.
5.000,00
14/06/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1192/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202325182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
5.000,00
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9222/2023
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 2690
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
