Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9227
Data de lançamento:
12/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ, SANTA ROSA, NO MÊS DE ABRIL/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1169/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
33.929,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2023
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ, SANTA ROSA, NO MÊS DE ABRIL/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1169/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
33.929,70
12/06/2023
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ, SANTA ROSA, NO MÊS DE ABRIL/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1169/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
33.929,70
14/06/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.
-33.929,70
14/06/2023
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-33.929,70
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
