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Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9239	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA RETRO Nº 192,149,164 E 155 CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2702/2023.	80,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA RETRO Nº 192,149,164 E 155 CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2702/2023.	1.320,00
07/07/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/9904; E/9907; E/9903; E/9905; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.320,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009239/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00