Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 201/2023. |
30.684,00 |
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| 25/01/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 201/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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30.684,00 |
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| 30/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 044/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 201/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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28.290,65 |
| 30/01/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 924/2023 |
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920,52 |
| 30/01/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 924/2023 |
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1.472,83 |
| TOTAL |
30.684,00 |
30.684,00 |
30.684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
