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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho

Número do empenho:	9240	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO EXTINTOR DO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 311/DMD ORDEM DE SERVIÇO 2694/2023.	70,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO EXTINTOR DO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 311/DMD ORDEM DE SERVIÇO 2694/2023.	630,00
20/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO EXTINTOR DO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 311/DMD ORDEM DE SERVIÇO 2694/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		630,00
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9240/2023 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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